靖江市供销合作总社2015年部门决算

来源:    2016-08-30 16:26:44    点击数:2214

第一部分  靖江市供销合作总社概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策,拟订全市合作经济组织改革发展规划和政策措施并组织实施,加快构建农村现代经营服务体系。

2、负责实施新农村现代商品流通网络工程和农产品 市场体系建设,组织并保障农资供应,发展农副产品购销、再生资源回收利用、日用消费品、烟花爆竹等连锁经营网络,做好防汛物资储备工作。

3、负责组织创办农民专业合作社、为农服务社,推进发展各类行业协会、联合会、联合社等农村合作经济组织,提高农民组织化程度。

4、参与构建新型农村社会化服务体系,开展农村社区综合服务,搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台。

5、负责统筹系统经济发展工作,指导、协调、管理社有企业及基层供销社完善经营机制,提高市场竞争能力;负责加强对社有资产的监督,确保社有资产保值增值。

6、承办市政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作完成情况

1、化解家私城改造工程中的多种矛盾,老旧危房拆除5月底前序时完成,土地上市、规划设计、环评、管线迁移等动工前的准备有序推进。

2、日杂五库腾房搬迁通过洽谈、诉讼相结合的办法,已完成应搬迁工作量的80%。

3、宣传学习贯彻中共中央、国务院关于供销社综合改革的《决定》、省委、省政府《意见》,调整完善考核体制,对基层社、全资企业分别实行“五定”和资产承包经营管理责任制。

4、推进“三社”建设,按市政府文件要求,指导各镇完成了50个年度村级为农综合服务社达标建设任务并考核验收;领办参办农民专业合作社11个、联合社1个、省级示范社4个、泰州示范社3个;省级基层社标杆社1个;省社服务社样板社2个。

5、创新服务平台,一是成立靖江市新型农业合作服务协会,为种植大户和普通农户提供全方位服务,担保涉农贷款,举办农技知识培训班;二是成立临江农产品销售公司,开设实体店,成立绿地电子商务公司,开设淘宝C店和微商城。

6、发展农村电商,建立两个电商企业、搭建两个电商平台、培训电商200人次、建办20个村级电商服务站等。

7、配合废旧物资市场整治,管理、运作好再生资源集中交易市场。

8、切实履行党委主体责任、纪委监督责任,扎实开展“三严三实”专题教育、“四个全面”专题学习培训、《准则》《条例》学习,加强效能建设,保持系统稳定。

三、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看,靖江市供销合作总社部门决算为靖江市供销合作总社本级决算。

靖江市供销合作总社2015年度部门决算表


2015年靖江市供销合作总社收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

914.90

914.90

216

商业服务业等支出

899.21

899.21

21602

商业流通事务

899.21

899.21

2160201

行政运行

269.45

269.45

2160202

一般行政管理事务

497.01

497.01

2160299

其他商业流通事务支出

132.75

132.75

221

住房保障支出

15.69

15.69

22102

住房改革支出

15.69

15.69

2210201

住房公积金

15.69

15.69






2015年靖江市供销合作总社支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

914.90

417.89

497.01

216

商业服务业等支出

899.21

402.20

497.01

21602

商业流通事务

899.21

402.20

497.01

2160201

行政运行

269.45

269.45

2160202

一般行政管理事务

497.01

497.01

2160299

其他商业流通事务支出

132.75

132.75

221

住房保障支出

15.69

15.69

22102

住房改革支出

15.69

15.69

2210201

住房公积金

15.69

15.69

2015年靖江市供销合作总社财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

914.90

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

899.21

899.21

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.69

15.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

914.90

本年支出合计

914.90

914.90

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

914.90

总计

914.90

2015年靖江市供销合作总社财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

914.90

417.89

497.01

216

商业服务业等支出

899.21

402.20

497.01

21602

商业流通事务

899.21

402.20

497.01

2160201

行政运行

269.45

269.45

2160202

一般行政管理事务

497.01

497.01

2160299

其他商业流通事务支出

132.75

132.75

221

住房保障支出

15.69

15.69

22102

住房改革支出

15.69

15.69

2210201

住房公积金

15.69

15.69

2015年靖江市供销合作总社财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

417.89

257.94

159.95

301

工资福利支出

217.39

217.39

30101

基本工资

40.52

40.52

30102

津贴补贴

117.98

117.98

30103

奖金

33.13

33.13

30104

社会保障缴费

18.45

18.45

30199

其他工资福利支出

7.31

7.31

302

商品和服务支出

159.95

159.95

30201

办公费

4.00

4.00

30202

印刷费

0.41

0.41

30206

电费

4.40

4.40

30207

邮电费

1.26

1.26

30215

会议费

3.43

3.43

30217

公务接待费

2.52

2.52

30228

工会经费

2.82

2.82

30231

公务用车运行维护费

8.36

8.36

30299

其他商品和服务支出

132.75

132.75

303

对个人和家庭的补助

40.55

40.55

30305

生活补助

24.82

24.82

30311

住房公积金

15.69

15.69

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

2015年靖江市供销合作总社一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

914.90

417.89

497.01

216

商业服务业等支出

899.21

402.20

497.01

21602

商业流通事务

899.21

402.20

497.01

2160201

行政运行

269.45

269.45

2160202

一般行政管理事务

497.01

497.01

2160299

其他商业流通事务支出

132.75

132.75

221

住房保障支出

15.69

15.69

22102

住房改革支出

15.69

15.69

2210201

住房公积金

15.69

15.69

2015年靖江市供销合作总社一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

单位:万元

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

417.89

257.94

159.95

301

工资福利支出

217.39

217.39

30101

基本工资

40.52

40.52

30102

津贴补贴

117.98

117.98

30103

奖金

33.13

33.13

30104

社会保障缴费

18.45

18.45

30199

其他工资福利支出

7.31

7.31

302

商品和服务支出

159.95

159.95

30201

办公费

4.00

4.00

30202

印刷费

0.41

0.41

30206

电费

4.40

4.40

30207

邮电费

1.26

1.26

30215

会议费

3.43

3.43

30217

公务接待费

2.52

2.52

30228

工会经费

2.82

2.82

30231

公务用车运行维护费

8.36

8.36

30299

其他商品和服务支出

132.75

132.75

303

对个人和家庭的补助

40.55

40.55

30305

生活补助

24.82

24.82

30311

住房公积金

15.69

15.69

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

2015年靖江市供销合作总社一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.88

8.36

8.36

2.52

3.43

0

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

4

国内公务接待批次()

42

国内公务接待人次()

362

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

28

参加会议人次()

720

组织培训次数()

参加培训人次()

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2015年靖江市供销合作总社政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2015年靖江市供销合作总社机关运行经费支出决算表

公开11

单位:万元

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

159.95

302

商品和服务支出

159.95

30201

办公费

4.00

30202

印刷费

0.41

30206

电费

4.40

30207

邮电费

1.26

30215

会议费

3.43

30217

公务接待费

2.52

30228

工会经费

2.82

30231

公务用车运行维护费

8.36

30299

其他商品和服务支出

132.75

注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

2015年靖江市供销合作总社政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

一、货物

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。



2015年靖江市供销合作总社固定资产情况表

公开13

单位:万元

单位

固定资产总额

其中:车辆

其中:200万元以上设备

数量

金额

数量

金额

靖江市供销合作总社

337.2

4

105.46

 


第三部分
靖江市供销合作总社2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
靖江市供销合作总社2015年度收入、支出总计914.90万元,与上年相比,收支总计各增加428.83万元,增长88.22%。主要原因是增加了靖江市盛世再生资源交易市场有限公司前三年的市场建设及运营费用以及供销社社有资产返还款。
二、收入决算情况说明
靖江市供销合作总社本年收入合计914.90万元,其中:财政拨款收入914.90万元,占100%。
三、支出决算情况说明
靖江市供销合作总社本年支出合计914.90万元,其中:基本支出417.89万元,占45.68%;项目支出497.01万元,占54.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
靖江市供销合作总社2015年度财政拨款收、支总决算914.90万元。与上年相比,财政拨款收支总计各增加428.83万元,增长88.22%。主要原因是增加了靖江市盛世再生资源交易市场有限公司前三年的市场建设及运营费用以及供销社社有资产返还款。
五、财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
靖江市供销合作总社2015年度财政拨款支出914.90万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加428.83万元,增长88.22%。主要原因是增加了靖江市盛世再生资源交易市场有限公司前三年的市场建设及运营费用以及供销社社有资产返还款。
(二)财政拨款支出决算具体情况
靖江市供销合作总社2015年度财政拨款支出年初预算为346.39万元,支出决算为914.90万元,完成年初预算的264.12%,决算数大于预算数的主要原因是2015年对再生资源市场建设费用以及供销社社有资产返还款追加了预算。其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为198.73万元,支出决算为269.45万元,完成年初预算的135.59%,主要原因是:对增人调资、机关综合考评奖、年休假补贴、离休人员生活补贴等支出追加了预算。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为130.84万元,支出决算为497.01万元,完成年初预算的379.86%,主要原因是:对再生资源市场建设费用追加了预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
靖江市供销合作总社2015年度财政拨款基本支出417.89万元,其中:人员经费257.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费159.95万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
靖江市供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款支出914.90万元。与上年相比,增加428.83万元,增长88.22%。主要原因是增加了靖江市盛世再生资源交易市场有限公司前三年的市场建设及运营费用以及供销社社有资产返还款。靖江市供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.39万元,支出决算为914.90万元,完成年初预算的264.12%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年对再生资源市场建设费用以及供销社社有资产返还款追加了预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
靖江市供销合作总社2015年度财政拨款基本支出417.89万元,其中:人员经费257.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费159.95万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)“三公”经费、会议费、培训费支出总体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为15.36万元,支出决算为14.31万元,完成预算的93.16%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.52万元,完成预算的42%;会议费支出决算为3.43万元,完成预算的343%。
2015年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,压缩“三公”经费开支。
(二)“三公”经费、会议费、培训费支出具体情况说明
2015年度公务用车购置及运行费支出8.36万元,与上年持平;公务接待费支出2.52万元,比上年增长663.64%,主要原因是家私城改造、发展电子商务和电商进农村、五库拆迁、新建农产品公司等工作而导致了接待费增加;会议费支出3.43万元,比上年增长645.65%,主要原因是增加了泰州“新网工程”会议,全市村级为农服务社、电商服务站达标建设部署会,电商进农村培训会议等;具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出8.36万元。其中:公务用车运行支出8.36万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出2.52万元。其中:国内公务接待支出2.52万元,主要用于家私城改造、发展电子商务和电商进农村、五库拆迁、新建农产品公司等工作,2015年度共接待国内来访团组42个,来宾362人次。
3、会议费支出3.43万元。2015 年度全年召开会议28个,参加会议720人次。主要为召开泰州“新网工程”会议,全市村级为农服务社、电商服务站达标建设部署会,电商进农村培训会议,新型农业合作服务协会会议等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
靖江市供销合作总社2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。
十一、公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2015年靖江市供销合作总社机关运行经费支出159.95万元,比上年增加93.32万元,增长140.06%,主要原因是对供销社社有资产返还款追加了预算。
十二、政府采购支出决算情况说明
2015年靖江市供销合作总社没有政府采购支出。
十三、固定资产占用情况说明
截至2015年12月31日,靖江市供销合作总社固定资产总额337.20万元,共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指靖江市供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。