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靖江市供销合作总社2014年部门决算

来源: 2016-05-20 10:42:39 点击数：2202

第一部分靖江市供销合作总社概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策，拟订全市合作经济组织改革发展规划和政策措施并组织实施，加快构建农村现代经营服务体系。

2、负责实施新农村现代商品流通网络工程和农产品市场体系建设，组织并保障农资供应，发展农副产品购销、再生资源回收利用、日用消费品、烟花爆竹、乙类非处方药品等连锁经营网络，做好防汛物资储备工作。

3、负责组织创办农民专业合作社、为农服务社，推进发展各类行业协会、联合会、联合社等农村合作经济组织，提高农民组织化程度。

4、参与构建新型农村社会化服务体系，开展农村社区综合服务，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台。

5、负责统筹系统经济发展工作，指导、协调、管理社有企业及基层供销社完善经营机制，提高市场竞争能力；负责加强对社有资产的监督，确保社有资产保值增值。

6、承办市政府交办的其他事项。

二、2014年主要工作完成情况

1、认真开展党的群众路线教育实践活动，修订完善和新建了系列制度；

2、协调关系，钝化矛盾，做好家私城改造的前期准备；

3、推进日杂五库建设中的承租户、住户搬迁；

4、推进再生资源市场建设，吸引业主进场，开展自主经营；

5、进行系统目标任务考核责任体系调整；

6、创建植保专业合作社，构建新型服务体系；

7、参办领办农民专业合作社13家，建办农产品直营店3个，完成2008年前的为农服务社提档升级19家；

8、创建放心消费行业，全年保障供应化肥15424吨、农药410吨。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，靖江市供销合作总社部门决算为靖江市供销合作总社本级决算。

第二部分

靖江市供销合作总社2014年度部门决算表

收入支出决算总表
													公开01表
部门：靖江市供销合作总社													单位：万元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目				行次			决算数
栏次					1		栏次							2
一、财政拨款收入				1	486.07		一、一般公共服务支出				29
其中：政府性基金				2			二、外交支出				30
二、上级补助收入				3			三、国防支出				31
三、事业收入				4			四、公共安全支出				32
四、经营收入				5			五、教育支出				33
五、附属单位上缴收入				6			六、科学技术支出				34
六、其他收入				7			七、文化体育与传媒支出				35
				8			八、社会保障和就业支出				36
				9			九、医疗卫生与计划生育支出				37
				10			十、节能环保支出				38
				11			十一、城乡社区支出				39
				12			十二、农林水支出				40
				13			十三、交通运输支出				41
				14			十四、资源勘探信息等支出				42
				15			十五、商业服务业等支出				43			468.74
				16			十六、金融支出				44
				17			十七、援助其他地区支出				45
				18			十八、国土海洋气象等支出				46
				19			十九、住房保障支出				47			17.33
				20			二十、粮油物资储备支出				48
				21			二十一、国债还本付息支出				49
				22			二十二、其他支出				50
				23							51
本年收入合计				24	486.07		本年支出合计				52			486.07
用事业基金弥补收支差额				25			结余分配				53
年初结转和结余				26			年末结转和结余				54
				27							55
合计				28	486.07		合计				56			486.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表
部门：靖江市供销合作总社															单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2		3	4	5		6			7
			合计		486.07	486.07
216			商业服务业等支出		468.74	468.74
21602			商业流通事务		468.74	468.74
2160201			行政运行		450.74	450.74
2160299			其他商业流通事务支出		18.00	18.00
221			住房保障支出		17.33	17.33
22102			住房改革支出		17.33	17.33
2210201			住房公积金		17.33	17.33

支出决算表
																				公开03表
部门：			靖江市供销合作总社																	单位：万元
项目									本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次				1		2		3	4			5			6
					合计				486.07		486.07
216					商业服务业等支出				468.74		468.74
21602					商业流通事务				468.74		468.74
2160201					行政运行				450.74		450.74
2160299					其他商业流通事务支出				18.00		18.00
221					住房保障支出				17.33		17.33
22102					住房改革支出				17.33		17.33
2210201					住房公积金				17.33		17.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																						公开04表
部门:靖江市供销合作总社																						单位：万元
收入										支出
项目							行次	金额		项目					行次	合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次								1		栏次						2		3			4
一、公共预算财政拨款							1	486.07		一、一般公共服务支出					30
二、政府性基金预算财政拨款							2			二、外交支出					31
							3			三、国防支出					32
							4			四、公共安全支出					33
							5			五、教育支出					34
							6			六、科学技术支出					35
							7			七、文化体育与传媒支出					36
							8			八、社会保障和就业支出					37
							9			九、医疗卫生与计划生育支出					38
							10			十、节能环保支出					39
							11			十一、城乡社区支出					40
							12			十二、农林水支出					41
							13			十三、交通运输支出					42
							14			十四、资源勘探信息等支出					43
							15			十五、商业服务业等支出					44	468.74		468.74
							16			十六、金融支出					45
							17			十七、援助其他地区支出					46
							18			十八、国土海洋气象等支出					47
							19			十九、住房保障支出					48	17.33		17.33
							20			二十、粮油物资储备支出					49
							21			二十一、国债还本付息支出					50
							22			二十二、其他支出					51
							23								52
本年收入合计							24	486.07		本年支出合计					53	486.07		486.07
年初财政拨款结转和结余							25			年末财政拨款结转和结余					54
公共预算财政拨款							26								55
政府性基金预算财政拨款							27								56
							28								57
合计							29	486.07		合计					58	486.07		486.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
部门：靖江市供销合作总社																			单位：万元
项目												本年支出合计			基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次						1			2				3
						合计						486.07			486.07
216						商业服务业等支出						468.74			468.74
21602						商业流通事务						468.74			468.74
2160201						行政运行						450.74			450.74
2160299						其他商业流通事务支出						18.00			18.00
221						住房保障支出						17.33			17.33
22102						住房改革支出						17.33			17.33
2210201						住房公积金						17.33			17.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：靖江市供销合作总社					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	486.07	419.44	66.63
301		工资福利支出	207.79	207.79
30101		基本工资	32.00	32.00
30102		津贴补贴	129.82	129.82
30103		奖金	20.34	20.34
30104		社会保障缴费	18.60	18.60
30199		其他工资福利支出	7.03	7.03
302		商品和服务支出	66.63		66.63
30201		办公费	5.10		5.10
30202		印刷费	0.86		0.86
30203		咨询费	1		1
30206		电费	4.23		4.23
30207		邮电费	2.62		2.62
30213		维修费	1.39		1.39
30215		会议费	0.46		0.46
30216		培训费	0.74		0.74
30217		公务接待费	0.33		0.33
30228		工会经费	2.91		2.91
30229		福利费	0.63		0.63
30231		公务用车运行维护费	8.36		8.36
30299		其他商品和服务支出	38		38
303		对个人和家庭的补助	211.65	211.65
30304		抚恤金	10.35	10.35
30305		生活补助	183.93	183.93
30311		住房公积金	17.33	17.33
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
靖江市供销合作总社											单位：万元
4年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
8.69		8.36		8.36	0.33	8.69		8.36		8.36		0.33
注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：靖江市供销合作总社									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

靖江市供销合作总社2014年度部门决算情况说明

一、关于靖江市供销合作总社2014年度收入支出决算总体情况说明

靖江市供销合作总社2014年度收入总计486.07万元，支出总计486.07万元。与2013年相比，收入减少23.58万元，下降4.63%，支出减少23.58万元，下降4.63%。主要原因是减少了工资福利支出和抚恤金支出。

二、关于靖江市供销合作总社2014年度收入决算情况说明

本年收入合计486.07万元，其中：财政拨款收入486.07万元，占100%。

三、关于靖江市供销合作总社2014年度支出决算情况说明

本年支出合计486.07万元，其中：基本支出486.07万元，占100%。

四、关于靖江市供销合作总社2014年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

靖江市供销合作总社2014年度财政拨款收入总计486.07万元，支出总计486.07万元。与2013年相比，收入减少23.58万元，下降4.63%，支出减少23.58万元，下降4.63%。主要原因是减少了工资福利支出和抚恤金支出。

五、关于靖江市供销合作总社2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

靖江市供销合作总社2014年度财政拨款支出486.07万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，财政拨款支出减少23.58万元，下降4.63%。主要原因是减少了工资福利支出和抚恤金支出。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

靖江市供销合作总社2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出468.74万元，占96.43%；住房保障支出17.33万元，占3.57%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

靖江市供销合作总社2014年度财政拨款支出年初预算为385.14万元，支出决算为486.07万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于预算数的主要原因是2014年对增人调资、机关综合考评奖、年休假补贴、再生资源市场土地流转费、废旧业整顿经费等支出追加了预算。其中：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为367.81万元，支出决算为450.74万元，完成年初预算的122.55%；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算18万元；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

六、关于靖江市供销合作总社2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

靖江市供销合作总社2014年度财政拨款基本支出486.07万元，其中：人员经费419.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、关于靖江市供销合作总社2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

靖江市供销合作总社2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，与2013年相比，下降100%，主要原因是2013年我单位主要领导参加了市政府组织出国考察任务，经费支出2万元；公务用车购置及运行费支出决算8.36万元，占96.20%，与2013年相比，下降24.68%，主要原因是公车运行费标准的降低；公务接待费支出决算0.33万元，占3.80%，与2013年相比，下降5.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出8.36万元。其中：公务用车运行支出8.36万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出0.33万元。其中：靖江市供销合作总社国内公务接待支出0.33万元。主要用于上级社调研和兄弟县（市、区）社参观考察，2014年，靖江市供销合作总社共接待国内来访团组6个，来宾35人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

靖江市供销合作总社2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2014年靖江市供销合作总社机关运行经费支出66.63万元，比2013年增加32.53万元，增长95.40%，主要原因是2014年对再生资源市场土地流转费、废旧业整顿经费等支出追加了预算。

（二）、政府采购支出情况

2014年靖江市供销合作总社没有政府采购支出

（三）、国有资产占用情况

截至2014年12月31日，靖江市供销合作总社共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、商业服务业等（类）支出：指商业服务业等事务支出。

包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

四、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包

括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、工资福利支出：指本单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。

十、商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十一、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出。

靖江市供销合作总社2014年部门决算

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