来源: 2016-05-16 16:16:45 点击数：1646
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策，拟订全市合作经济组织改革发展规划和政策措施并组织实施，加快构建农村现代经营服务体系。
2、负责实施新农村现代商品流通网络工程和农产品 市场体系建设，组织并保障农资供应，发展农副产品购销、再生资源回收利用、日用消费品、烟花爆竹、乙类非处方药品等连锁经营网络，做好防汛物资储备工作。
3、负责组织创办农民专业合作社、为农服务社，推进发展各类行业协会、联合会、联合社等农村合作经济组织，提高农民组织化程度。
4、参与构建新型农村社会化服务体系，开展农村社区综合服务，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台。
5、负责统筹系统经济发展工作，指导、协调、管理社有企业及基层供销社完善经营机制，提高市场竞争能力；负责加强对社有资产的监督，确保社有资产保值增值。
6、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构5个，分别是：办公室、党委办公室（监察室）、财务审计科、合作指导科、经济发展科。
（三）2016年主要工作任务
1、按市政府要求，开展村级为农综合服务社达标建设，实施电商进农村工程，新增农村电商服务站20家。
2、推进供销合作社全面深化改革，特别是基层供销社改造升级。
3、推进农村流通网络优化布局和功能提升，承担好工业品下乡任务，探索出农产品进城途径。
4、继续推进专业化市场建设，完成西环家私城建材市场老旧危房改造，打造城市综合体；推动再生资源集中交易市场建设，启动城区规范化回收网点建设；融入渔婆市场二期建设，参与其他公益性农产品市场建设。
5、继续参办领办农民专业合作社。
6、发挥涉农公司、基层供销社、新型协会作用，履行为农服务职能。
（四）2016年部门预算编制的相关依据
根据靖江市财政局《关于编制2016年市级部门预算的通知》（靖财预[2015]12号）的要求，按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2016年部门预算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：结合2016年工作任务，统筹编制项目支出预算。
二、2016年度部门预算表
2016年部门收支预算为靖江市供销合作总社机关的收支情况。
（一）靖江市供销合作总社收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据靖江市财政局《关于下达2016年市级部门预算的通知》（靖财预[2016] 1号）填列。
1、收入预算
当年收入预算301.41万元，具体为：
一般公共预算资金301.41万元，其中：一般公共预算拨款301.41万元.
2、支出预算
当年安排支出预算301.41万元。
按功能科目分类：商业服务业等支出287.34万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出；住房保障支出14.07万元，主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金。
按支出用途分类：基本支出198.56万元，其中：工资福利支出158.04万元，商品和服务支出26.41万元，对个人和家庭的补助支出14.11万元，；项目支出102.85万元，主要是特殊群体人员相关费用。
（二）靖江市供销合作总社收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。当年收入预算301.41万元，具体为：一般公共预算资金301.41万元，其中：一般公共预算拨款301.41万元。
（三）靖江市供销合作总社支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。当年支出预算301.41万元。其中：基本支出198.56万元，项目支出102.85万元。
（四）靖江市供销合作总社财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。当年财政拨款收入301.41万元；财政拨款支出301.41万元，其中：基本支出198.56万元，项目支出102.85万元。
（五）靖江市供销合作总社财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。当年财政拨款支出301.41万元，其中：行政运行184.49万元；一般行政管理事务102.85万元；住房公积金14.07万元。
（六）靖江市供销合作总社财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。当年财政拨款基本支出198.56万元，其中：工资福利支出158.04万元，包含基本工资29.36万元，津贴补贴96.1万元，奖金9.57万元，社会保障缴费15.6万元，其他工资福利支出7.41万元；商品的服务支出26.41万元，包含办公费3.6万元，印刷费0.5万元，电费4万元，邮电费1万元，会议费1万元，公务接待费5.5万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他商品和服务支出0.25万元；对个人和家庭的补助14.11万元，包含住房公积金14.07万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（七）靖江市供销合作总社政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。我单位没有政府性基金收入预算，也没有政府性基金支出预算，故本表为空。
（八）靖江市供销合作总社一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。当年一般公共预算收入301.41万元，其中：一般公共预算拨款收入301.41万元。一般公共预算支出301.41万元，其中：基本支出198.56万元，项目支出102.85万元。
（九）靖江市供销合作总社一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。当年一般公共预算支出301.41万元，其中：行政运行184.49万元；一般行政管理事务102.85万元；住房公积金14.07万元。
（十）靖江市供销合作总社一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。当年一般公共预算基本支出198.56万元，其中：工资福利支出158.04万元，包含基本工资29.36万元，津贴补贴96.1万元，奖金9.57万元，社会保障缴费15.6万元，其他工资福利支出7.41万元；商品的服务支出26.41万元，包含办公费3.6万元，印刷费0.5万元，电费4万元，邮电费1万元，会议费1万元，公务接待费5.5万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他商品和服务支出0.25万元；对个人和家庭的补助14.11万元，包含住房公积金14.07万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（十一）靖江市供销合作总社一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。商品的服务支出26.41万元，其中：办公费3.6万元，印刷费0.5万元，电费4万元，邮电费1万元，会议费1万元，公务接待费5.5万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他商品和服务支出0.25万元
（十二）靖江市供销合作总社一般公共预算“三公”经费预算表说明
2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算为13.86万元，其中：公务接待费支出5.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车费支出8.36万元（公务用车运行维护费8.36万元）主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
我市公务用车改革2015年12月份启动，改革后的相关运行经费预算正在测算调整之中，待决算公开时作相关详细说明。
三、2016年度部门预算安排情况说明
当年安排支出预算301.41万元。
按功能科目分类：商业服务业等支出287.34万元，住房保障支出14.07万元。
按支出用途分类：基本支出198.56万元，其中：工资福利支出158.04万元，商品和服务支出26.41万元，对个人和家庭的补助支出14.11万元，；项目支出102.85万元。
2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算比2015年度减少0.5万元，下降3.48%，其中：公务用车费与去年持平；公务接待费减少0.5万元，下降8.33%。
以上各项费用减少的主要原因是：严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩。
附件：靖江市供销合作总社2016年部门预算和“三公”经费预算表