来源: 2016-05-16 15:41:51 点击数：1540
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策，拟订全市合作经济组织改革发展规划和政策措施并组织实施，加快构建农村现代经营服务体系。
2、负责实施新农村现代商品流通网络工程和农产品 市场体系建设，组织并保障农资供应，发展农副产品购销、再生资源回收利用、日用消费品、烟花爆竹、乙类非处方药品等连锁经营网络，做好防汛物资储备工作。
3、负责组织创办农民专业合作社、为农服务社，推进发展各类行业协会、联合会、联合社等农村合作经济组织，提高农民组织化程度。
4、参与构建新型农村社会化服务体系，开展农村社区综合服务，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台。
5、负责统筹系统经济发展工作，指导、协调、管理社有企业及基层供销社完善经营机制，提高市场竞争能力；负责加强对社有资产的监督，确保社有资产保值增值。
6、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构5个，分别是：办公室、党委办公室（监察室）、财务审计科、合作指导科、经济发展科。
（三）2015年主要工作任务
1、实施家私城改造项目。
2、实施日杂公司五库地块开发建设项目。
3、深化社有企业改革。
4、深化基层社改革。
5、新建靖江市农特产品经销公司。
6、筹建靖江市新型农业合作服务协会。
7、配合废旧物资市场整治，管理、运作好再生资源集中交易市场。
8、提升渔婆市场（一期）经营管理水平，推进二期工程建设，争取政策和资金扶持。
（四）2015年部门预算编制的相关依据
根据靖江市财政局《关于编制2015年市级部门预算的通知》（靖财预[2014]11号）的要求，按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2015年部门预算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：结合2015年工作任务，统筹编制项目支出预算。
二、2015年度部门预算表
2015年部门收支预算是靖江市供销合作总社机关的收支情况。
（一）靖江市供销合作总社收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据靖江市财政局《关于下达2015年市级部门预算的通知》（靖财预[2015] 2号）填列。
1、收入预算
当年收入预算346.39万元，具体为：
一般公共预算资金346.39万元，其中：一般公共预算拨款346.39万元。
2、支出预算
当年安排支出预算346.39万元。
按功能科目分类：商品服务业等支出329.57万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出；住房保障支出16.82万元，主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金。
按支出用途分类：基本支出215.55万元，其中：工资福利支出170.38万元，商品和服务支出28.31万元，对个人和家庭的补助支出16.86万元，；项目支出130.84万元，为特殊群体人员相关费用。
（二）靖江市供销合作总社收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。当年收入预算346.39万元，具体为：一般公共预算资金346.39万元，其中：一般公共预算拨款346.39万元。
（三）靖江市供销合作总社支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。当年支出预算346.39万元。其中：基本支出215.55万元；项目支出130.84万元。
（四）靖江市供销合作总社财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。当年财政拨款收入346.39万元；财政拨款支出346.39万元，其中：基本支出215.55万元；项目支出130.84万元。
（五）靖江市供销合作总社财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。当年财政拨款支出346.39万元，其中：行政运行198.73万元；一般行政管理事务130.84万元；住房公积金16.82万元。
（六）靖江市供销合作总社财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。当年财政拨款基本支出215.55万元，其中：工资福利支出170.38万元，包含基本工资33.76万元，津贴补贴107.86万元，奖金2.81万元，社会保障缴费18.64万元，其他工资福利支出7.31万元；商品和服务支出28.31万元，包含办公费4万元，印刷费0.5万元，电费4.5万元，邮电费1.2万元，会议费1万元，公务接待费6万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他商品和服务支出0.25万元；对个人和家庭的补助16.86万元，包含住房公积金16.82万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（七）靖江市供销合作总社政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。我单位没有政府性基金收入预算，也没有政府性基金支出预算，故本表为空。
（八）靖江市供销合作总社一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。当年一般公共预算收入346.39万元，其中：一般公共预算拨款收入346.39万元。一般公共预算支出346.39万元，其中：基本支出215.55万元；项目支出130.84万元。
（九）靖江市供销合作总社一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。当年一般公共预算支出346.39万元，其中：行政运行198.73万元；一般行政管理事务130.84万元；住房公积金16.82万元。
（十）靖江市供销合作总社一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。当年一般公共预算基本支出215.55万元，其中：工资福利支出170.38万元，包含基本工资33.76万元，津贴补贴107.86万元，奖金2.81万元，社会保障缴费18.64万元，其他工资福利支出7.31万元；商品和服务支出28.31万元，包含办公费4万元，印刷费0.5万元，电费4.5万元，邮电费1.2万元，会议费1万元，公务接待费6万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费8.36万元，其他商品和服务支出0.25万元；对个人和家庭的补助16.86万元，包含住房公积金16.82万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（十一）靖江市供销合作总社一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。商品和服务支出28.31万元，其中：办公费4万元；印刷费0.5万元；电费4.5万元；邮电费1.2万元；会议费1万元；公务接待费6万元；工会经费2.5万元；公务用车运行维护费8.36万元；其他商品和服务支出0.25万元。
（十二）靖江市供销合作总社一般公共预算“三公”经费预算表说明
2015年一般公共预算“三公”经费支出预算为14.36万元，其中：公务接待费支出6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车费支出8.36万元（公务用车运行维护费8.36万元）主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、2015年度部门预算安排情况说明
当年安排支出预算346.39万元。
按功能科目分类：商品服务业等支出329.57万元；住房保障支出16.82万元。
按支出用途分类：基本支出215.55万元，其中：工资福利支出170.38万元，商品和服务支出28.31万元，对个人和家庭的补助支出16.86万元，项目支出130.84万元。
2015年一般公共预算 “三公”经费支出预算比2014年度增加5.23万元，增长57.28%，其中：公务用车费减少0.44万元，下降5%；公务接待费增加5.67万元。
公务接待费增加的主要原因是：新增了家私城改造、发展电子商务和电商进农村、五库拆迁、新建农产品公司等工作而导致了接待费增加。
附件：靖江市供销合作总社2015年部门预算和“三公”经费预算表