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2023年度靖江市供销合作总社部门预算公开

来源: 2023-05-19 00:00:00 点击数：172

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施，指导服务全市供销合作社改革发展，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。

（2）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。

（3）参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

（4）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设，负责全市供销合作社系统农产品市场建设，参与公益性、准公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

（5）按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理，负责全市供销合作社系统烟花爆竹经营管理。会同有关部门做好再生资源回收利用管理工作，参与承接政府向社会力量购买的公共服务。

（6）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

（7）指导全市供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

（8）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

（9）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（10）指导全市供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好所经营的危险化学品、农药、烟花爆竹等的运输、存储、销售环节的安全管理工作。

（11）承办市政府授权或委托的其他职责任务，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（党委办公室、综治办公室）、合作指导科、经济发展科、财务审计科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：靖江市供销合作总社（机关）。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）继续开展农业社会化服务，提升传统药肥服务水平。

1.提供药肥配供精准化服务。不断完善药肥配供工作机制，强化考核和奖惩力度，不断优化配供方式，创新组合套餐、增产套餐、全程解决方案等配供形式，把药肥配供与涉农项目补贴发放进行组合配供，引导农户规范种植、科学种植、绿色种植；完善配供网络体系，更新配供软件系统，打造线上线下药肥订单平台，由统配统供逐步上升到为农户提供精准配供；扩大农资储备，加大农资配送力度，扩大送货下乡的覆盖面。

2.“一社一策”释放为农服务新活力。因社制宜实行一社一策，分类推进基层社建设，实现基层社振兴发展和转型升级，增强自身“造血”功能。城郊社将与全市各个消费帮促馆开展合作，力争打造消费帮促总汇平台；东兴社将承办地产时蔬直营店，助力农产品出村进城；北城社协助综服公司开辟为农服务新路径；西来社与当地草莓种植园开展合作，做好产前产后配套服务；斜桥、新桥社专注经营农机、种子、药肥等传统为农服务项目；季市、生祠、马桥社加大与属地政府合作，努力盘活闲置资产，增创效益。

（二）完善再生市场网络建设，发挥“两网融合”体系优势。

1.强化资源回收利用。完善供销再生资源回收网与城管垃圾收集网“两网融合”发展体系，提升可回收物回收网络污染防治效果；加强农业面源污染控制，继续推进农药包装废弃物回收工作，保障农业生态安全；利用好“以药肥配供点为回收主体、镇村部门协调监督、综服公司集中存放运输、专业环保单位集中处置、回收费用财政补贴”的回收处置机制，促进资源回收利用。

2.规范网点考核工作。加强对农户的宣传引导力度，鼓励自行将田间地头的废旧农（地）膜送交至回收网点；完善废旧农（地）膜回收网络各个环节，面向农户开展农（地）膜精准收购，由再生市场到农户实地查看农（地）膜使用量、购置量、田亩数，签订农（地）膜回收协议，测算回收收购量，加强对废旧农（地）膜回收网点的考核，依托相关部门的执法监管力量，严禁销售和使用厚度在0.01mm以下的地膜，从源头上保障地膜的可回收性，以考核促发展，对各个网点进行不定期抽查，确保运行出效果。

（三）探索现代农产品物流流通体系，扎实推进地产时蔬出村进城。

1.继续与吉麦隆超市开展合作。继续推动“供销吉麦隆”项目，结合吉麦隆超市在农村的布点，进一步优化农产品收购路线，帮助小农户销售地产蔬菜、鸡鸭蛋、水产品等农产品，让农户自产农产品“进超市销售”落地落实，促进农产品流通，增加农民收入。

2.建设地产时蔬直营店。计划在消费扶贫帮促馆旁打造地产蔬菜直营店，借由与吉麦隆超市联合确定的3个农产品收购点收购新鲜地产时蔬，通过建立生鲜直销平台，销售本地蔬菜、特色农产品，带动农民致富、助推乡村振兴。

（四）有序推进社有资产管理水平提升，积极营造秩序优良的营商环境。

1.继续盘活社有存量资产，加强社有资产规划性。推进重点工程建设，按照“改善环境、优化布局、转型业态、提升形象”的要求，为系统经济持续发展积蓄后劲；加强社有资产管理的规范性，不断完善、规范相关租赁合同，深入研究合同细节，规避风险；建立社有资产清查机制，定期对社有资产现状及使用情况进行排查摸底，做到心中有数。

2.落实“营商环境百日提升”部署，积极营造秩序优良的营商环境。紧扣问题导向，围绕营商环境百日提升目标任务，积极开展大走访、大排查、大整治、大提升等活动，加强对社有企业的监管力度，对系统内可能存在的风险点进行一一排查，一旦发现问题，坚决彻底完成整改；建立台账管理、督查通报、信息收集、沟通联系工作机制，推动营商环境持续优化、不断向好。

（五）培育农村电商品牌，常态化开展抖音直播。

1.探索电商发展新路径。不断探索特色农产品全网营销新模式，拍摄农产品宣传视频，开展公益宣传直播活动，助力靖江特色农产品拓宽销路。充分利用网络媒体的平台资源和主播专业优势，开展常态化直播活动，宣传推广靖江特色产品，帮助广大农民群众增收致富，架起供销社为农服务的新桥梁。

2.加快农产品品牌培育。继续与我市比较有影响力的农产品品牌合作，培育一批产量大、品质优、影响广泛的特色农产品，提升产品品牌价值；配合工商部门开展特色农产品的品牌商标注册工作，积极指导农业企业、专业合作社、家庭农场、种养殖大户等新型农业经营主体通过包装、策划、宣传推广等，打造特色知名品牌，促进农产品的线上线下销售。

第二部分

2023年度

靖江市供销合作总社

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：靖江市供销合作总社			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,090.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		42.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出		933.28
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		114.63
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,090.75	本年支出合计		1,090.75
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,090.75	支出总计		1,090.75

公开02表

收入总表

部门：靖江市供销合作总社

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

1,090.75

136

靖江市供销合作总社

1,090.75

136001

靖江市供销合作总社（机关）

1,090.75

公开03表
支出总表
部门：靖江市供销合作总社						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,090.75	679.89	410.86
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28
216	商业服务业等支出	933.28	522.42	410.86
21602	商业流通事务	933.28	522.42	410.86
2160201	行政运行	522.42	522.42
2160202	一般行政管理事务	236.31		236.31
2160299	其他商业流通事务支出	174.55		174.55
221	住房保障支出	114.63	114.63
22102	住房改革支出	114.63	114.63
2210201	住房公积金	41.25	41.25
2210202	提租补贴	73.38	73.38

公开04表
财政拨款收支总表
部门：靖江市供销合作总社			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,090.75	一、本年支出	1,090.75
（一）一般公共预算拨款	1,090.75	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	42.84
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	933.28
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	114.63
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,090.75	支出总计	1,090.75

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：靖江市供销合作总社						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,090.75	679.89	626.40	53.49	410.86
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28
216	商业服务业等支出	933.28	522.42	468.93	53.49	410.86
21602	商业流通事务	933.28	522.42	468.93	53.49	410.86
2160201	行政运行	522.42	522.42	468.93	53.49
2160202	一般行政管理事务	236.31				236.31
2160299	其他商业流通事务支出	174.55				174.55
221	住房保障支出	114.63	114.63	114.63
22102	住房改革支出	114.63	114.63	114.63
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25
2210202	提租补贴	73.38	73.38	73.38

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：靖江市供销合作总社				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		679.89	626.40	53.49
301	工资福利支出	563.85	563.85
30101	基本工资	90.82	90.82
30102	津贴补贴	184.23	184.23
30103	奖金	143.69	143.69
30106	伙食补助费	7.92	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56
30109	职业年金缴费	14.28	14.28
30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20
30113	住房公积金	41.25	41.25
30199	其他工资福利支出	34.90	34.90
302	商品和服务支出	53.49		53.49
30201	办公费	8.68		8.68
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.35		0.35
30217	公务接待费	2.77		2.77
30228	工会经费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	15.09		15.09
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	62.55	62.55
30302	退休费	53.79	53.79
30305	生活补助	2.04	2.04
30307	医疗费补助	6.72	6.72

公开07表
一般公共预算支出表
部门：靖江市供销合作总社						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,090.75	679.89	626.40	53.49	410.86
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28
216	商业服务业等支出	933.28	522.42	468.93	53.49	410.86
21602	商业流通事务	933.28	522.42	468.93	53.49	410.86
2160201	行政运行	522.42	522.42	468.93	53.49
2160202	一般行政管理事务	236.31				236.31
2160299	其他商业流通事务支出	174.55				174.55
221	住房保障支出	114.63	114.63	114.63
22102	住房改革支出	114.63	114.63	114.63
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25
2210202	提租补贴	73.38	73.38	73.38

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：靖江市供销合作总社				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		679.89	626.40	53.49
301	工资福利支出	563.85	563.85
30101	基本工资	90.82	90.82
30102	津贴补贴	184.23	184.23
30103	奖金	143.69	143.69
30106	伙食补助费	7.92	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56
30109	职业年金缴费	14.28	14.28
30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20
30113	住房公积金	41.25	41.25
30199	其他工资福利支出	34.90	34.90
302	商品和服务支出	53.49		53.49
30201	办公费	8.68		8.68
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.35		0.35
30217	公务接待费	2.77		2.77
30228	工会经费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	15.09		15.09
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	62.55	62.55
30302	退休费	53.79	53.79
30305	生活补助	2.04	2.04
30307	医疗费补助	6.72	6.72

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：靖江市供销合作总社						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.95	1.90

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：靖江市供销合作总社				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：靖江市供销合作总社				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：靖江市供销合作总社			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		53.49
302	商品和服务支出	53.49
30201	办公费	8.68
30205	水费	0.20
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.35
30217	公务接待费	2.77
30228	工会经费	13.20
30239	其他交通费用	15.09
30299	其他商品和服务支出	10.20

公开13表
政府采购支出表
部门：靖江市供销合作总社									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					2.00				2.00
货物					2.00				2.00
靖江市供销合作总社（机关）					2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	商品和服务支出（定额）	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.30				0.30

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

靖江市供销合作总社2023年度收入、支出预算总计1,090.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少346.37万元，减少24.1%。

其中：

（一）收入预算总计1,090.75万元。包括：

1．本年收入合计1,090.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,090.75万元，与上年相比减少276.37万元，减少20.22%。主要原因是专项资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少70万元，减少100%。主要原因是上年有申请结转工程项目资金，今年没有。

（二）支出预算总计1,090.75万元。包括：

1．本年支出合计1,090.75万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出42.84万元，主要用于单位在职人员养老保险。与上年相比增加3.99万元，增长10.27%。主要原因是人员缴费基数增加。

（2）商业服务业等支出（类）支出933.28万元，主要用于在职人员日常工资福利费用，和退休人员住房补贴，以及专项。与上年相比减少335.08万元，减少26.42%。主要原因是有专项结束，项目资金减少。

（3）住房保障支出（类）支出114.63万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴。与上年相比减少15.28万元，减少11.76%。主要原因是住房公积金基数口径调整，基数减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年收入预算合计1,090.75万元，包括本年收入1,090.75万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,090.75万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年支出预算合计1,090.75万元，其中：

基本支出679.89万元，占62.33%；

项目支出410.86万元，占37.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

靖江市供销合作总社2023年度财政拨款收、支总预算1,090.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少346.37万元，减少24.1%。主要原因是专项结束，项目资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年财政拨款预算支出1,090.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少346.37万元，减少24.1%。主要原因是专项结束，项目资金减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.56万元，与上年相比增加2.32万元，增长8.84%。主要原因是缴费基数提高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.28万元，与上年相比增加1.67万元，增长13.24%。主要原因是缴费基数提高。

（二）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）行政运行（项）支出522.42万元，与上年相比增加80.18万元，增长18.13%。主要原因是在职人员待遇提高、退休人员住房补贴标准提高。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出236.31万元，与上年相比减少152.36万元，减少39.2%。主要原因是去年存在前年结转资金，今年没有；另外专项金额也减少。

3.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出174.55万元，与上年相比减少262.9万元，减少60.1%。主要原因是专项结束，项目资金减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.25万元，与上年相比减少6.57万元，减少13.74%。主要原因是公积金缴费基数口径调整，基数减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出73.38万元，与上年相比减少8.71万元，减少10.61%。主要原因是计算基数调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年度财政拨款基本支出预算679.89万元，其中：

（一）人员经费626.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费53.49万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,090.75万元，与上年相比减少346.37万元，减少24.1%。主要原因是部分项目预算收入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算679.89万元，其中：

（二）公用经费53.49万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2.77万元，比上年预算减少0.63万元，主要原因是“三公两费”厉行节约，严格执行八项规定。

靖江市供销合作总社2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.95万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是“三公两费”厉行节约，严格执行八项规定。

靖江市供销合作总社2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.9万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是“三公两费”厉行节约，严格执行八项规定。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

靖江市供销合作总社2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.49万元。与上年相比增加10.4万元，增长24.14%。主要原因是从业务费中调整专项业务费中，用于支出扶贫慰问等费用。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,090.75万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计410.86万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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