来源: 2022-05-20 00:00:00 点击数：183
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（1）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施，指导服务全市供销合作社改革发展，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。
（2）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。
（3）参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。
（4）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设，负责全市供销合作社系统农产品市场建设，参与公益性、准公益性农产品批发市场建设、运营和管护。
（5）按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理，负责全市供销合作社系统烟花爆竹经营管理。会同有关部门做好再生资源回收利用管理工作，参与承接政府向社会力量购买的公共服务。
（6）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。
（7）指导全市供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。
（8）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。
（9）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
（10）指导全市供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好所经营的危险化学品、农药、烟花爆竹等的运输、存储、销售环节的安全管理工作。
（11）承办市政府授权或委托的其他职责任务，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（党委办公室、综治办公室）、合作指导科、经济发展科、财务审计科。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：靖江市供销合作总社本级。
三、2022年度主要工作完成情况
1.聚焦主责主业，重点项目建设能力不断拓展。
一是实行基层社改造提升工程。在深入调查摸底的基础上，我社在季市和城郊两个基层社开展改造提升工作，改善经营设施，增强为农服务功能。城郊社改造提升项目打造消费帮促馆，季市社将现有闲置资产整体打包置换季市劳动保障所闲置的资产作改造提升项目，除办公功能外还用作特色农产品展示。二是与银行合作开展助农贴息贷款。我社开展“生产供销信用”三位一体试点工作，综服公司与农商银行合作推出药肥集采配供专项助农贴息贷款活动，年内共帮助11户农户解决贷款145万元，贴息1.8万元，推动了金融服务与供销系统的互嵌和融合。三是增设为农服务项目。我社与广东粤海饲料集团洽谈粤海水产养殖饲料的代理项目，各基层社作为基层网点，通过此项业务创收增效，为我社本级经济发展增添后劲。
2.聚焦美丽乡村，农村绿色生态服务水平不断提升。
一是实施药肥集采配供。今年以来共配供农药1650万元、测土配方肥5900吨；配供率65%以上，农药减量1%，化肥减量1%。共配供小麦一喷三防组合包1.2万亩次，水稻病虫害组合包8万亩次；把药肥配供与涉农项目补贴发放进行组合配供，发放配供面积18万亩次，覆盖率90%以上。二是提升可回收物回收网络运行效果。今年以来，累计收购废纸18160吨，收购废铁110960吨，废玻璃3290吨，废塑料650吨。三是有效控制农业面源污染。采用“站回收-镇收集-市集中打包后统一无害化处理”方式回收农药包装废弃物和废旧农（地）膜，共回收农药废弃包装310万只瓶（袋），回收率85%以上，处置率100%；回收废旧农膜141.53吨，废旧地膜136.52吨，回收率达91%，有效治理了“白色污染”。
3.聚焦县域流通，农产品现代流通网络不断完善。
一是提升自有电商平台运营水平。今年，我社申请了靖江市绿地电子商务有限公司抖音企业号，同时开通抖音小店，自9月起固定在每周二、四开启直播带货，拍摄宣传农产品种、产、销过程等推广视频，帮助本地特色农产品拓宽销售路径。二是助力农产品出村进城。今年，我社与吉麦隆超市联合确定了3个农产品收购点，分别为生祠东进点、斜桥大觉点、靖城柏木点，助力农产品进城。截止11月底已收购农产品17898.5斤。三是积极开展电商活动。依托市农业农村局高素质农民培育项目开展农产品短视频营销培训，与人社局、商务局联合开展开展电商创业培训。培训人次达700余人。组织开展2022中国农民丰收节产销对接活动，为我市特色农副产品拍摄推广视频，瞄准目标人群精准推送，推动本地农副产品线上销售。
4.聚焦资产管理，资源合理配置日趋规范有序。
一是建章立制，规范管理。出台了《靖江市供销社农业机械管理流程》《靖江市供销社房屋建筑物土地资产管理流程》《靖江市供销社系统办公设备资产管理流程》。二是有序推进参股企业股权退出工作。三是加强合作，合理配置资产资源。生祠社七里站与上海斑酷工贸有限公司达成资产租赁合作。城郊社和绿地电商公司充分利用闲置资产开设消费帮促馆和抖音直播间。四是解决历史遗留问题。妥善解决综服公司与益农公司的资产购置遗留问题，并完成产权过户。根据“三降两清一扭”工作要求，对靖江副食品采购供应站、靖江市综合贸易公司进行注销。五是强化商贸中心资产运营。组建供销商贸市场运营管理团队，做好房租清收工作、市场招商工作，今年新招租商户13户，增加房租合同收入98万元。六是加强系统内部监督考核。监事会加强对重点项目建设的督查力度。
5.聚焦党的建设，先锋模范引领实效不断凸显。
一是打造党员组织生活馆。党员组织生活馆设置了组织生活、支部活动、党员教育等多个活动阵地。二是探索社村共建。5个基层供销社率先与8个村开展社村共建工作，签订共建协议。生祠供销社与法喜村、利珠村共同研究推进香沙芋与苗木套种技术，合作租用35亩农田开展香沙芋套种技术试验。三是建设乡村振兴服务中心。在生祠社、新桥社两个镇级中心建设功能集成、服务“三农”于一体的乡村振兴服务中心，为新型农业主体和小农户提供农机服务、药肥配供、统防统治、农村电商、农民培训和“两废”回收等多项服务，实现服务内容“多样化”，服务方式“精细化”。
第二部分
靖江市供销合作总社
2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
公开01表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,704.20 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
38.46 |
||
|
九、卫生健康支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
29.81 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
16,518.61 |
|||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
117.32 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
16,704.20 |
本年支出合计 |
16,704.20 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
总计 |
16,704.20 |
总计 |
16,704.20 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
16,704.20 |
16,704.20 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.46 |
38.46 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.46 |
38.46 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.61 |
12.61 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
16,518.61 |
16,518.61 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
16,372.61 |
16,372.61 |
||||||
|
2160201 |
行政运行 |
595.97 |
595.97 |
||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
274.07 |
274.07 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15,502.57 |
15,502.57 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
117.32 |
117.32 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.32 |
117.32 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
73.38 |
73.38 |
||||||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
16,704.20 |
751.75 |
15,952.45 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.46 |
38.46 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.46 |
38.46 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.61 |
12.61 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
16,518.61 |
595.97 |
15,922.64 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
16,372.61 |
595.97 |
15,776.64 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
595.97 |
595.97 |
||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
274.07 |
274.07 |
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15,502.57 |
15,502.57 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
117.32 |
117.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.32 |
117.32 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
73.38 |
73.38 |
||||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,704.20 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||
|
五、教育支出 |
|||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
38.46 |
38.46 |
|||||||
|
九、卫生健康支出 |
|||||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
29.81 |
29.81 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
16,518.61 |
16,518.61 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
|
十九、住房保障支出 |
117.32 |
117.32 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
16,704.20 |
本年支出合计 |
16,704.20 |
16,704.20 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
总计 |
16,704.20 |
总计 |
16,704.20 |
16,704.20 |
|||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
16,704.20 |
751.75 |
15,952.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.46 |
38.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.46 |
38.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.61 |
12.61 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.81 |
29.81 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.81 |
29.81 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
16,518.61 |
595.97 |
15,922.64 |
|
21602 |
商业流通事务 |
16,372.61 |
595.97 |
15,776.64 |
|
2160201 |
行政运行 |
595.97 |
595.97 |
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
274.07 |
274.07 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15,502.57 |
15,502.57 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
117.32 |
117.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.32 |
117.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
73.38 |
73.38 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
公开06表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
751.75 |
709.12 |
42.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
613.94 |
613.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.12 |
98.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
160.02 |
160.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
206.31 |
206.31 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.64 |
25.64 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.82 |
12.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.72 |
13.71 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.92 |
4.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.33 |
47.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
14.09 |
14.09 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.18 |
95.18 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
54.58 |
54.58 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
16.29 |
16.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.28 |
22.28 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.73 |
1.73 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31201 |
资本金注入 |
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
|||
|
31205 |
利息补贴 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
公开07表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
16,704.20 |
751.75 |
15,952.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.46 |
38.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.46 |
38.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.61 |
12.61 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.81 |
29.81 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.81 |
29.81 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
16,518.61 |
595.97 |
15,922.64 |
|
21602 |
商业流通事务 |
16,372.61 |
595.97 |
15,776.64 |
|
2160201 |
行政运行 |
595.97 |
595.97 |
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
274.07 |
274.07 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15,502.57 |
15,502.57 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
146.00 |
146.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
117.32 |
117.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.32 |
117.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
73.38 |
73.38 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
公开08表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
751.75 |
709.12 |
42.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
613.94 |
613.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.12 |
98.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
160.02 |
160.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
206.31 |
206.31 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.64 |
25.64 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.82 |
12.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.72 |
13.71 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.92 |
4.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.94 |
43.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.33 |
47.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
14.09 |
14.09 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.18 |
95.18 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
54.58 |
54.58 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
16.28 |
16.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.28 |
22.28 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.73 |
1.73 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31201 |
资本金注入 |
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
|||
|
31205 |
利息补贴 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.10 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.10 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
10 |
国内公务接待人次(人) |
56 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
6 |
参加培训人次(人) |
583 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
公开10表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
公开11表 |
||||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
42.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.90 |
|
30201 |
办公费 |
9.70 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.16 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
9.43 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.09 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.59 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.73 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.73 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
公开13表 |
|||
|
部门名称：靖江市供销合作总社 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
5.22 |
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（一）政府采购货物支出 |
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（二）政府采购工程支出 |
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（三）政府采购服务支出 |
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二、政府采购授予中小企业合同金额 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计16,704.2万元。与上年相比，收、支总计各增加13,705.92万元，增长457.13%。其中：
（一）收入决算总计16,704.2万元。包括：
1.本年收入决算合计16,704.2万元。与上年相比，增加13,705.92万元，增长457.13%，变动原因：项目资金增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计16,704.2万元。包括：
1.本年支出决算合计16,704.2万元。与上年相比，增加13,705.92万元，增长457.13%，变动原因：项目支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计16,704.2万元，其中：财政拨款收入16,704.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计16,704.2万元，其中：基本支出751.75万元，占4.5%；项目支出15,952.45万元，占95.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计16,704.2万元。与上年相比，收、支总计各增加13,715.93万元，增长458.99%，变动原因：项目资金增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算16,704.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算1,437.12万元相比，完成年初预算的1,162.34%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.24万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.61万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（二）城乡社区支出（类）
城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算29.81万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中存在项目资金追加。
（三）商业服务业等支出（类）
1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算442.24万元，支出决算595.97万元，完成年初预算的134.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调整。
2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算388.67万元，支出决算274.07万元，完成年初预算的70.51%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金中存在部分结转到2023年使用。
3.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算437.45万元，支出决算15,502.57万元，完成年初预算的3,543.85%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目资金。
4.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算146万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省级项目资金。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.82万元，支出决算43.94万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算82.09万元，支出决算73.38万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴基数变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算751.75万元，其中：
（一）人员经费709.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费42.63万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算16,704.2万元。与上年相比，增加13,715.93万元，增长458.99%，变动原因：项目资金支出增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算751.75万元，其中：
（一）人员经费709.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费42.63万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.69万元（其中：一般公共预算支出0.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.96万元，变动原因：受疫情影响，来靖参观培训人次减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.69万元，占“三公”经费的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.69万元（其中：一般公共预算支出0.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.69万元（其中：一般公共预算支出0.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.69万元，接待10批次，56人次，开支内容：各地区供销社领导来靖参观学习、考察；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算2.1万元（其中：一般公共预算支出2.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.1万元（其中：一般公共预算支出2.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训6个，组织培训583人次，开支内容：赴泰州开展电商培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算42.63万元（其中：一般公共预算支出42.63万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.08万元，减少0.19%，变动原因：未发生会议费开支。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的15个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计15,952.46万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计16,704.2万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
二十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。